Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0034120
Monto de la Factura
₲ 38.185.424
Nro. Solicitud de Transferencia
151614
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.926.578
Retención DNCP
₲ 141.104
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.091.012
Multa
₲ 26.730
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190875
Monto Contrato
₲ 10.912.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.452.027.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.452.027.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)