Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0038200
Monto de la Factura
₲ 6.598.864
Nro. Solicitud de Transferencia
110123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.385.281
Retención DNCP
₲ 24.384
Retención IVA
Retención Renta
₲ 188.539
Multa
₲ 660
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190875
Monto Contrato
₲ 10.912.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.452.027.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.452.027.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)