Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 125.738.900
Nro. Solicitud de Transferencia
193002
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.122.552
Retención DNCP
₲ 443.515
Retención IVA
₲ 3.429.243
Retención Renta
₲ 3.429.243
Multa
₲ 314.347
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192886
Monto Contrato
₲ 1.257.465.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.317.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.317.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)