Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002672
Monto de la Factura
₲ 63.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104353
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.525.094
Retención DNCP
₲ 222.906
Retención IVA
₲ 1.723.500
Retención Renta
₲ 1.723.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192886
Monto Contrato
₲ 1.257.465.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.317.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.317.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)