Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003097
Monto de la Factura
₲ 54.577.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35935
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.408.036
Retención DNCP
₲ 192.510
Retención IVA
₲ 1.488.477
Retención Renta
₲ 1.488.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192886
Monto Contrato
₲ 1.257.465.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.317.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.317.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)