Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026928
Monto de la Factura
₲ 90.076.518
Nro. Solicitud de Transferencia
39751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.845.530
Retención DNCP
₲ 317.724
Retención IVA
₲ 2.456.632
Retención Renta
₲ 2.456.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196584
Monto Contrato
₲ 1.544.168.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.286.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.333.286.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384260
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Centro Médico Nacional - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional