Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020085
Monto de la Factura
₲ 38.604.222
Nro. Solicitud de Transferencia
105206
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.362.370
Retención DNCP
₲ 136.168
Retención IVA
₲ 1.052.842
Retención Renta
₲ 1.052.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196584
Monto Contrato
₲ 1.544.168.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.286.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.333.286.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384260
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Centro Médico Nacional - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional