Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 100.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69069
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.381.113
Retención DNCP
₲ 353.433
Retención IVA
₲ 2.732.727
Retención Renta
₲ 2.732.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193875
Monto Contrato
₲ 1.803.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.671.751.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.751.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)