Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000757
Monto de la Factura
₲ 37.202.945
Nro. Solicitud de Transferencia
108210
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.038.748
Retención DNCP
₲ 131.225
Retención IVA
₲ 1.014.626
Retención Renta
₲ 1.014.626
Multa
₲ 3.720
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190108
Monto Contrato
₲ 779.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.380.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.380.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)