Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 12.948.960
Nro. Solicitud de Transferencia
28445
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.286.591
Retención DNCP
₲ 47.849
Retención IVA
₲ 184.985
Retención Renta
₲ 369.970
Multa
₲ 59.565
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189622
Monto Contrato
₲ 6.404.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.056.642.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.056.428.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)