Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019418
Monto de la Factura
₲ 69.875.610
Nro. Solicitud de Transferencia
121627
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.693.388
Retención DNCP
₲ 258.207
Retención IVA
₲ 998.223
Retención Renta
₲ 1.996.446
Multa
₲ 929.346
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189622
Monto Contrato
₲ 6.404.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.056.642.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.056.428.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)