Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050019
Monto de la Factura
₲ 10.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204836
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.560.562
Retención DNCP
₲ 35.802
Retención IVA
₲ 276.818
Retención Renta
₲ 276.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189945
Monto Contrato
₲ 1.708.108.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.092.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.196.001.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)