Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009841
Monto de la Factura
₲ 167.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72817
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.525.640
Retención DNCP
₲ 584.815
Retención IVA
₲ 4.568.864
Retención Renta
₲ 6.091.818
Multa
₲ 753.863
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189945
Monto Contrato
₲ 1.708.108.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.358.613.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.358.522.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)