Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052218
Monto de la Factura
₲ 37.588.900
Nro. Solicitud de Transferencia
212163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.812.020
Retención DNCP
₲ 132.586
Retención IVA
₲ 1.025.152
Retención Renta
₲ 1.025.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189945
Monto Contrato
₲ 1.708.108.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.092.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.196.001.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)