Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006069
Monto de la Factura
₲ 23.785.700
Nro. Solicitud de Transferencia
113020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.677.905
Retención DNCP
₲ 87.886
Retención IVA
₲ 340.376
Retención Renta
₲ 679.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188549
Monto Contrato
₲ 1.083.430.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 906.457.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.457.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional