Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063756
Monto de la Factura
₲ 5.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.147
Retención DNCP
₲ 20.035
Retención IVA
₲ 154.909
Retención Renta
₲ 154.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
227/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189261
Monto Contrato
₲ 42.526.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.929.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.929.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)