Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063757
Monto de la Factura
₲ 1.428.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.450
Retención DNCP
₲ 5.038
Retención IVA
₲ 38.956
Retención Renta
₲ 38.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
227/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189261
Monto Contrato
₲ 42.526.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.929.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.929.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)