Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011728
Monto de la Factura
₲ 26.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25884
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.961.198
Retención DNCP
₲ 93.702
Retención IVA
₲ 724.500
Retención Renta
₲ 724.500
Multa
₲ 61.100
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
68/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188721
Monto Contrato
₲ 106.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.028.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.028.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS DE COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE CONSUMO 3 MESES -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)