Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 75.383.480
Nro. Solicitud de Transferencia
184805
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.005.756
Retención DNCP
₲ 265.898
Retención IVA
₲ 2.055.913
Retención Renta
₲ 2.055.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193877
Monto Contrato
₲ 1.583.053.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.491.120.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.491.120.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)