Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 25.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159914
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.684.422
Retención DNCP
₲ 89.367
Retención IVA
₲ 698.182
Retención Renta
₲ 930.909
Multa
₲ 197.120
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193943
Monto Contrato
₲ 1.260.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.366.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.366.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)