Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 46.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104203
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.335.781
Retención DNCP
₲ 162.367
Retención IVA
₲ 1.255.418
Retención Renta
₲ 1.255.418
Multa
₲ 23.016
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193943
Monto Contrato
₲ 1.260.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.774.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.774.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)