Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025531
Monto de la Factura
₲ 392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186999
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.617
Retención DNCP
₲ 1.383
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196327
Monto Contrato
₲ 5.701.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.681.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.681.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer