Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007055
Monto de la Factura
₲ 199.867.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211264
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.867.836
Retención DNCP
₲ 730.944
Retención IVA
₲ 2.855.250
Retención Renta
₲ 7.614.000
Multa
₲ 799.470
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196583
Monto Contrato
₲ 2.422.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.597.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.292.597.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)