Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002825
Monto de la Factura
₲ 141.212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193416
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.904.416
Retención DNCP
₲ 521.814
Retención IVA
₲ 2.017.322
Retención Renta
₲ 4.034.643
Multa
₲ 734.305
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196583
Monto Contrato
₲ 2.422.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.292.597.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.292.597.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371942
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)