Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047843
Monto de la Factura
₲ 3.684.450
Nro. Solicitud de Transferencia
199397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.940.968
Retención DNCP
₲ 12.996
Retención IVA
₲ 100.485
Retención Renta
₲ 100.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192888
Monto Contrato
₲ 159.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.776.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.776.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)