Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 8.118.550
Nro. Solicitud de Transferencia
134471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.574.829
Retención DNCP
₲ 28.636
Retención IVA
₲ 221.415
Retención Renta
₲ 221.415
Multa
₲ 72.255
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-192888
Monto Contrato
₲ 159.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.776.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.776.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)