Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001319
Monto de la Factura
₲ 6.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84485
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.769.305
Retención DNCP
₲ 21.605
Retención IVA
₲ 167.045
Retención Renta
₲ 167.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196359
Monto Contrato
₲ 269.700.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.775.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.775.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer