Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004909
Monto de la Factura
₲ 672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105794
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.976
Retención DNCP
₲ 2.370
Retención IVA
₲ 18.327
Retención Renta
₲ 18.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196360
Monto Contrato
₲ 98.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.764.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.764.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer