Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028263
Monto de la Factura
₲ 44.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186045
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.514.503
Retención DNCP
₲ 155.461
Retención IVA
₲ 1.202.018
Retención Renta
₲ 1.202.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190105
Monto Contrato
₲ 440.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.414.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.414.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)