Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030055
Monto de la Factura
₲ 1.476.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31503
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.284
Retención DNCP
₲ 5.206
Retención IVA
₲ 40.255
Retención Renta
₲ 40.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190105
Monto Contrato
₲ 440.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.414.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.414.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)