Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004451
Monto de la Factura
₲ 26.525.600
Nro. Solicitud de Transferencia
18834
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.985.187
Retención DNCP
₲ 93.563
Retención IVA
₲ 723.425
Retención Renta
₲ 723.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195441
Monto Contrato
₲ 313.192.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.004.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.004.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento