Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004449
Monto de la Factura
₲ 31.903.442
Nro. Solicitud de Transferencia
18099
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.050.722
Retención DNCP
₲ 112.532
Retención IVA
₲ 870.094
Retención Renta
₲ 870.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-195441
Monto Contrato
₲ 313.192.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.004.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.004.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento