Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005352
Monto de la Factura
₲ 2.338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.753
Retención DNCP
₲ 8.247
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193884
Monto Contrato
₲ 9.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.989.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)