Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0030543
Monto de la Factura
₲ 82.032.220
Nro. Solicitud de Transferencia
115443
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.958.745
Retención DNCP
₲ 303.129
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.343.778
Multa
₲ 426.568
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190174
Monto Contrato
₲ 2.534.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.445.492.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.445.492.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN STOCK CRITICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)