Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0030877
Monto de la Factura
₲ 14.216.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121695
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.696.553
Retención DNCP
₲ 52.533
Retención IVA
Retención Renta
₲ 406.183
Multa
₲ 61.131
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190174
Monto Contrato
₲ 2.534.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.445.492.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.445.492.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN STOCK CRITICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)