Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002449
Monto de la Factura
₲ 120.390.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.158.409
Retención DNCP
₲ 424.650
Retención IVA
₲ 3.283.380
Retención Renta
₲ 3.283.380
Multa
₲ 240.781
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190107
Monto Contrato
₲ 863.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.477.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.477.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)