Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004917
Monto de la Factura
₲ 7.627.700
Nro. Solicitud de Transferencia
68801
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2021
Fecha de la Transferencia
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.266.014
Retención DNCP
₲ 28.090
Retención IVA
₲ 116.405
Retención Renta
₲ 217.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188779
Monto Contrato
₲ 356.479.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.920.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.920.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional