Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004460
Monto de la Factura
₲ 10.606.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134794
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.082.766
Retención DNCP
₲ 38.756
Retención IVA
₲ 185.314
Retención Renta
₲ 299.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188779
Monto Contrato
₲ 356.479.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.920.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.920.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional