Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003939
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.443
Retención DNCP
₲ 3.739
Retención IVA
₲ 28.909
Retención Renta
₲ 28.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188550
Monto Contrato
₲ 6.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.060.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.060.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional