Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045939
Monto de la Factura
₲ 79.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.880.392
Retención DNCP
₲ 280.408
Retención IVA
₲ 2.168.100
Retención Renta
₲ 2.168.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
71/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188722
Monto Contrato
₲ 377.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.255.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.255.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS DE COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE CONSUMO 3 MESES -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)