Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045506
Monto de la Factura
₲ 158.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.760.785
Retención DNCP
₲ 560.815
Retención IVA
₲ 4.336.200
Retención Renta
₲ 4.336.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
71/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188722
Monto Contrato
₲ 377.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.255.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.255.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS DE COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE CONSUMO 3 MESES -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)