Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005070
Monto de la Factura
₲ 87.843.150
Nro. Solicitud de Transferencia
8279
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2021
Fecha de la Transferencia
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.727.490
Retención DNCP
₲ 324.601
Retención IVA
₲ 1.254.902
Retención Renta
₲ 2.509.804
Multa
₲ 26.353
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189952
Monto Contrato
₲ 566.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.913.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.913.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)