Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000796
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152596
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.058.758
Retención DNCP
₲ 15.238
Retención IVA
₲ 117.818
Retención Renta
₲ 117.818
Multa
₲ 10.368
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189943
Monto Contrato
₲ 266.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.932.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.932.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)