Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002768
Monto de la Factura
₲ 9.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155307
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.588.486
Retención DNCP
₲ 32.282
Retención IVA
₲ 249.600
Retención Renta
₲ 249.600
Multa
₲ 32.032
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189943
Monto Contrato
₲ 266.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.932.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.932.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)