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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000792
Monto de la Factura
₲ 8.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152596
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.636.477

Retención DNCP
₲ 28.670
Retención IVA
₲ 221.673
Retención Renta
₲ 221.673
Multa
₲ 19.507

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189943
Monto Contrato
₲ 266.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.932.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.932.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)