Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000016
Monto de la Factura
₲ 800.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212619
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.975.105
Retención DNCP
₲ 2.823.441
Retención IVA
₲ 21.830.727
Retención Renta
₲ 21.830.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193947
Monto Contrato
₲ 47.815.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.997.276.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.997.276.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)