Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000276
Monto de la Factura
₲ 1.619.585
Nro. Solicitud de Transferencia
190240
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.525.530
Retención DNCP
₲ 5.713
Retención IVA
₲ 44.171
Retención Renta
₲ 44.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
R Y F SA COMERCIAL INDUSTRIA
RUC
80011395-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188186
Monto Contrato
₲ 4.081.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.527.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.527.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353591
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)