Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000486
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.735
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 24.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
R Y F SA COMERCIAL INDUSTRIA
RUC
80011395-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188186
Monto Contrato
₲ 4.081.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.527.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.527.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353591
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)