Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001086
Monto de la Factura
₲ 191.864.250
Nro. Solicitud de Transferencia
61477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.722.170
Retención DNCP
₲ 676.758
Retención IVA
₲ 5.232.661
Retención Renta
₲ 5.232.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
70/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188718
Monto Contrato
₲ 2.563.977.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.122.129.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.122.129.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS DE COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE CONSUMO 3 MESES -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)