Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000397
Monto de la Factura
₲ 15.293.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.405.366
Retención DNCP
₲ 53.944
Retención IVA
₲ 417.095
Retención Renta
₲ 417.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
70/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188718
Monto Contrato
₲ 2.563.977.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.122.129.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.122.129.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS DE COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE CONSUMO 3 MESES -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)